Mestská rada odporučila 3. zmenu rozpočtu mesta

Mestská rada na dnešnom mimoriadnom rokovaní odporučila 3. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2010. „V predloženom návrhu sú zahrnuté aktivity súvisiace predovšetkým s riešením protipovodňovej ochrany v meste a riešením havarijného stavu po povodniach a záplavách. Udalosti posledných dní súvisiace s povodňovou aktivitou vyžadujú zmenu rozpočtu mesta, nakoľko táto živelná pohroma si vyžiadala neplánované výdavky na riešenie mimoriadnych situácií," uviedol primátor mesta Košice František Knapík.

Vzhľadom na naliehavosť riešenia podpory športových zariadení a podpory subjektu poskytujúceho sociálne služby a rozvoj duchovných hodnôt, v návrhu je zapracovaná aj táto oblasť financovania. Zmeny je možné zahrnúť do rozpočtu na rok 2010 znížením vo výdavkovej časti rozpočtu – záväzky mesta za rok 2009, nakoľko rozpočet v tejto aktivite na tento rok bol stanovený odhadom a zapojením finančných operácií, prevodom prostriedkov z rezervného fondu.

Návrh na viazanie rozpočtových výdavkov
Mestská rada dnes odporučila aj viazanie rozpočtových výdavkov mesta Košice vo výške predpokladaného výpadku príjmov mesta, a to vzhľadom na negatívny vývoj príjmov rozpočtu mesta.

„Vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb v prvom polroku je oveľa kritickejší ako sa predpokladalo," – uviedol primátor mesta František Knapík. Za prvý polrok tohto roka výpadok výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mesto Košice predstavuje oproti skutočnosti roka 2009 až 11 512 423 € (34%). Dôvodom je predovšetkým ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb, konkrétne vrátenie preplatkov na tejto dani, čo sa odrazilo na výške podielových daní pre mesto predovšetkým v mesiacoch máj a jún. Čiastočne tento výpadok je krytý štátnou dotáciou na dofinancovanie miest a obcí. Predpokladá sa, že situácia sa v druhom polroku stabilizuje a podľa neoficiálnych odhadov (ZMOS) by výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb v 2.polovici roka mala dosiahnuť úroveň roka 2009. Avšak vysoká miera nezamestnanosti v SR naďalej negatívne ovplyvňuje výnos dane z príjmov fyzických osôb. Za daných predpokladov odhadujeme výnos dane z príjmov fyzických osôb o 7 443 709 € nižší ako je schválený rozpočet mesta na rok 2010. Po zohľadnení štátnej účelovej dotácie vo výške 1 661 612 € výpadok príjmov predstavuje 5 782 097 €, čo je o 10,15% menej oproti schválenému rozpočtu.

„Nakoľko finančné rezervy na fondových účtoch mesta nie sú v postačujúcej výške, navrhujeme prijať rozpočtové opatrenie - viazanie rozpočtovaných výdavkov, z dôvodu že ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov. Keďže už rozpočet na tento rok bol stanovený značne reštriktívne, nie je možné jednoznačne stanoviť % rovnomerného viazania výdavkov v jednotlivých programoch. Museli sme pristúpiť k dôkladnej analýze príjmov a výdavkov mesta a vzhľadom na štádium rozpracovanosti jednotlivých aktivít, s dôrazom na priority mesta navrhnúť viazanie rozpočtovaných výdavkov," – povedal Richard Dlhý, zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice pre ekonomiku. Predloženým návrhom sa výška príjmov a výdavkov rozpočtu mesta nemení, rozpočtové opatrenie predstavuje obmedzenie čerpania výdavkov vo výške ich viazania.

Návrh na viazanie rozpočtu je vo výške 4 946574 Eur. Mestské zastupiteľstvo bude o týchto odporúčaniach mestskej rady rokovať v utorok 29. júna 2010.